A A A K K K
для людей із порушенням зору
Новокалинівська міська рада
Львівська область, Самбірський район

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КНП НОВОКАЛИНІВСЬКИЙ МЦПМСД НА 2022 РІК

Дата: 07.02.2022 20:29
Кількість переглядів: 623

Пояснювальна записка до фінансового плану комунального некомерційного підприємства Новокалинівський МЦПМСД на 2022 року. КНП Новокалинівський МЦПМСД створено згідно Рішенням Новокалинівської міської ради Самбірського району Львівської області 12-та сесія VII-го демократичного скликання від 27.04.2018 року № 861 “Про реорганізацію шляхом перетворення комунального закладу Новокалинівського міського центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги в комунальне некомерційне підприємство Новокалинівський міський центр первинної медичної допомоги (медико-санітарної) допомоги Новокалинівської міської ради”; Рішення 1-ї сесії VІІІ-го скликання від 17.12.2020 р. №161 “Про реорганізацію комунального некомерційного підприємства Новокалинівський міський центр первинної медико- санітарної допомоги допомоги”; Рішення 2-ї позачергової сесії VІІІ-го скликання від 15.02.2021 р. №447 “Про реорганізацію комунального некомерційного підприємства”.

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує населення Новокалинівської територіальної громади в кількості 14 222 осіб. На даний час задекларовано 8 554 декларацій з сімейними лікарями про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій (розшифровка подано в додатку 1).

В структурі комунального некомерційного підприємства є 4 амбулаторії загальної практики сімейної медицини та 12 фельдшерських пунктів.

Проліковано хворих в денному стаціонарі за 2021 році – 883 пацієнти, якими було проведено 8 323 ліжко днів (146% виконання плану).

Кількість пацієнтів , що здійснили візитів до  сімейних лікарів становить 33818 відвідувань.

           Проведено вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короно вірусом SARS-COV-2 за 2021 рік - 9 795 осіб першою і другою дозою в т. ч повністю вакциновані 4 632 осіб.

     РОЗДІЛ 1. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

                                                    ДОХОДИ

 КНП Новокалинівський МЦПМСД у 2022 році планує отримати доходи в сумі 12 972,9 тис.грн. в тому числі:

1. кошти від НСЗУ – 9372,9 тис.грн. (кошти від укладених договорів з НСЗУ); -     Первинна медична допомога- 7 264,9 тис.грн.;

- Супровід і лікування дорослих і дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги- 62, 6 тис.грн.;

- “Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”, 705,6 тис.грн.

- Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу - 1 340,00 тис.грн.

2. Кошти з місцевого бюджету 3 000,0 тис грн. - Загальний фонд

3. Кошти з місцевого бюджету в частині капітальних інвестицій планується 600,0 тис.грн. - Спеціального фонду, а саме (комп’ютерне обладнання, оргтехніка, медичне обладнання).

                                РОЗДІЛ 2   ВИДАТКИ

Кількість штатних посад по КНП Новокалинівський МЦПМСД станом на 01.01.2022 р. становить 65,5 одиниць, в т.ч.

Лікарі                                                                            - 14,5 од;

Молодші спеціалісти з медичною освітою               - 31,5 од;

Молодший медперсонал                                              - 7,5 од;

Спеціалісти не медики                                                 - 4,0 од;

Інший персонал                                                            - 8,0 од.

з них 14 штатних одиниць - молодші спеціалісти з медичною освітою знаходяться на фінансування ТГ (фельдшери).           

Прогнозовані витрати установи у 2022 році разом становитимуть

16 190,00 тис.грн. (в минулому році - 9 772,2 тис.грн.), в тому числі:

рядок 1050 “Заробітна плата” видатки в сумі – 11 700,0 тис.грн. з них 2400,00 тис.грн. кошти місцевого бюджету (6 620,7 тис.грн. з них 1868,00 тис.грн. кошти місцевого бюджету 2021 році);

рядок 1060 Нарахування на оплату праці” – 2 400,00 тис.грн. з них 480,0 тис.грн. кошти місцевого (1357,0 тис.грн. з них кошти місцевого бюджету- 385 тис.грн. в 2021 році); 

рядок 1080 Медикаменти перев’язувальний матеріал” – 100 тис.грн. (193,1 тис.грн. - кошти місцевого бюджету у 2021 році);  

рядки 1073 ,1161 ,1163 Предмети матеріали обладнання інвентар” – 200 тис.грн. (274,9 тис.грн. 251,1 тис.грн. кошти місцевого бюджету у 2021 році)

з них:

паливо-мастильні матеріали 50,0 тис.грн. (48,8 тис.грн. з них 25,0 тис.грн. кошти місцевого бюджету 2021 році),

миючі засоби 2,0 тис.грн. (25,2 тис.грн. кошти місцевого бюджету в 2021 році),

господарський інвентар 50,0 тис.грн. (88,2 тис.грн. кошти місцевого бюджету в 2021 році),офісне приладдя 5,0 тис.грн. (15,2 тис.грн. кошти місцевого бюджету в 2021 році),

запчастини 15 тис.грн. (37,8 тис.грн. кошти місцевого бюджету в 2021 році), 

інший медичний і немедичний інвентар 78,0 тис.грн.(99,5 тис.грн. кошти місцевого бюджету в 2021 році),

             рядок 1120 Оплата послуг крім комунальних 250 тис.грн. оплата послуг зв’язку, оплата інтернет послуг, обслуговування програмного забезпечення тощо (230,6 тис.грн. з них кошти місцевого бюджету 170,2 тис.грн. в 2021 році)

рядок 1120 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1100,00 тис.грн. (518,4 тис.грн. - кошти місцевого бюджету в 2021 році);

рядок 1121 оплата теплопостачання 50 тис.грн. (32,7 тис.грн. в 2021 році)

рядок 1122 оплата водопостачання 30,тис.грн. (5,5 тис.грн. в 2021 році);  рядок 1123 оплата електроенергії 500 тис.грн.(264,7 тис.грн. в 2021 році) 

рядок 1124 оплата природного газу 440 тис.грн. (153,3 тис.грн. в 2021 році)

рядок 1125 оплата інших енергоносіїв 80 тис.грн. (62,3 тис.грн. в 2021 році)

          рядок 1130 Заходи з реалізації державних (регіональних) програм, які не віднесені до заходів розвитку 10 тис.грн. (13,3 тис.грн. кошти місцевого бюджету в 2021 році)

рядок 1140 Соціальне забезпечення 400,0 тис.грн. по Програмі безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення (242,6 тис.грн. в 2021 році)

          рядок 1110 Інші поточні видатки (відрядження) 30 тис.грн. (29,1 тис.грн. з них кошти місцевого бюджету 2021 році).

Усього видатків прогнозовано на 2022 р. 16 190,00 тис.грн.

                             РОЗДІЛ 3 ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

    Рядок 1130 Придбання основних засобів 600,0 тис.грн. (525,3 тис.грн. з них кошти місцевого бюджету - 499,9 тис.грн. в 2021 році).

 

т.о.в. головного лікаря                                                        Козич А. Б.

виконавець головний бухгалтер                                      Подолець О.В.

Дані сформовано за показниками в т. ч. :

Спеціаліст з організаційно кадрової роботи                  Долинська О.Б

Бухгалтер                                                                                  Стецик Н.В.

Статистик                                                                                  Студент О.І.

Головна медична сестра                                                       Процик М.В.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КНП НОВОКАЛИНІВСЬКИЙ МЦПМСД НА 2022 рік

Додаток 1

Інформація про кількість підписаних декларацій з лікарями

КНП Новокалинівський МЦПМСД  по населених пунктах

станом на 01.01. 2022 року

№ п/п

Населений пункт

П. І. Б. лікаря

Всього

Кронжко

А.Л.

Тустановська І. В.

Бортник О. М.

Приступа Л. Я.

Плоскодняк П. М.

Немеш С.В.

Ригус І.


1

м. Новий Калинів

2

346

1134

673

42

12

16

2225

2

с. Калинів

 

40

224

74

8

 

 

346

3

с. Кружики

 

14

132

38

3

 

 

187

4

с. Корналовичі

 

20

364

217

26

 

 

627

5

с. Гординя

12

16

113

52

417

 

 

610

6

с. Мала Білина

 

11

8

5

269

 

 

293

7

с.Велика Білина

 

1

14

4

106

 

 

125

 

Всього

14

448

2002

1038

871

12

16

4413

8

м. Самбір

 

2

37

34

25

24

9

131

9

с. Пиняни

 

26

17

71

14

255

66

449

10

с. Бабина

 

4

-

11

 

788

142

945

11

с. Береги

 

 

 

 

 

186

59

245

12

с. Зарайське

 

 

 

 

 

86

27

113

13

с. Містковичі

 

 

 

 

 

117

8

125

14

с. Ковиничі

 

 

 

 

 

118

13

131

15

с. Корничі

 

 

 

 

 

85

19

104

16

с. Бірчиці

 

 

 

 

 

103

10

113

17

смт. Дубляни

 

1105

12

 

3

2

 

 

1122

18

с. Велика Озимина

75

1

 

 

 

 

 

76

19

с. Мала Озимина

42

 

 

 

 

 

 

42

20

с. Лука

45

 

 

 

 

 

 

45

21

с. Майнич

43

 

 

 

 

 

 

43

22

с. Залужани

28

 

 

 

 

 

 

28

23

Інші населені пункти

 

5

0

228

66

77

53

429

Всього

1352

498

2043

1410

978

1851

422

8554

 

       Інформація

 про кількість підписаних декларацій з лікарями КНП  Новокалинівський МЦПМСД по населених пунктах

станом на 01.01.2022 рік

№ п/п

Населений пункт

Декларації

Населення

%

підписаних декларацій


1

м. Новий Калинів

2225

4220

52,8

2

с. Калинів

346

739

72,1

3

с. Кружики

187

4

с. Корналовичі

627

895

70,0

5

с. Гординя

610

898

67,9

6

с. Мала Білина

293

425

68,9

7

с. Велика Білина

125

207

60,4

Всього

4413

 

 

9

с. Пиняни

449

784

57,3

10

с. Бабина

945

1711

55,2

11

с. Береги

245

350

70,0

12

с. Зарайське

113

224

50,4

13

с. Містковичі

125

378

33,1

14

с. Ковиничі

131

378

34,7

15

с. Корничі

104

433

24,0

16

с. Бірчиці

113

307

36,8

17

смт. Дубляни

 

1122

1747

64,2

18

с. Велика Озимина

76

 

 

795

 

 

18,4

19

с. Мала Озимина

 

42

20

с. Залужани

28

21

с. Лука

45

593

14,8

22

с. Майнич

43

23

Інші населені пункти

560

 

 

Всього

8554

15084

56,7

                                                     FINANSOVYI PLAN KNP NOVOKALYNIVSKYI                           MTsPMSD NA 2022 RIK


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора