ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КНП НОВОКАЛИНІВСЬКИЙ МЦПМСД НА 2022 РІК

Дата: 07.02.2022 20:29

Кількість переглядів: 1240

Пояснювальна записка до фінансового плану комунального некомерційного підприємства Новокалинівський МЦПМСД на 2022 року. КНП Новокалинівський МЦПМСД створено згідно Рішенням Новокалинівської міської ради Самбірського району Львівської області 12-та сесія VII-го демократичного скликання від 27.04.2018 року № 861 “Про реорганізацію шляхом перетворення комунального закладу Новокалинівського міського центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги в комунальне некомерційне підприємство Новокалинівський міський центр первинної медичної допомоги (медико-санітарної) допомоги Новокалинівської міської ради”; Рішення 1-ї сесії VІІІ-го скликання від 17.12.2020 р. №161 “Про реорганізацію комунального некомерційного підприємства Новокалинівський міський центр первинної медико- санітарної допомоги допомоги”; Рішення 2-ї позачергової сесії VІІІ-го скликання від 15.02.2021 р. №447 “Про реорганізацію комунального некомерційного підприємства”.

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує населення Новокалинівської територіальної громади в кількості 14 222 осіб. На даний час задекларовано 8 554 декларацій з сімейними лікарями про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій (розшифровка подано в додатку 1).

В структурі комунального некомерційного підприємства є 4 амбулаторії загальної практики сімейної медицини та 12 фельдшерських пунктів.

Проліковано хворих в денному стаціонарі за 2021 році – 883 пацієнти, якими було проведено 8 323 ліжко днів (146% виконання плану).

Кількість пацієнтів , що здійснили візитів до  сімейних лікарів становить 33818 відвідувань.

           Проведено вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короно вірусом SARS-COV-2 за 2021 рік - 9 795 осіб першою і другою дозою в т. ч повністю вакциновані 4 632 осіб.

     РОЗДІЛ 1. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

                                                    ДОХОДИ

 КНП Новокалинівський МЦПМСД у 2022 році планує отримати доходи в сумі 12 972,9 тис.грн. в тому числі:

1. кошти від НСЗУ – 9372,9 тис.грн. (кошти від укладених договорів з НСЗУ); -     “Первинна медична допомога” - 7 264,9 тис.грн.;

- “Супровід і лікування дорослих і дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги” - 62, 6 тис.грн.;

- “Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”, 705,6 тис.грн.

- Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу - 1 340,00 тис.грн.

2. Кошти з місцевого бюджету – 3 000,0 тис грн. - Загальний фонд

3. Кошти з місцевого бюджету в частині капітальних інвестицій планується – 600,0 тис.грн. - Спеціального фонду, а саме (комп’ютерне обладнання, оргтехніка, медичне обладнання).

                                РОЗДІЛ 2   ВИДАТКИ

Кількість штатних посад по КНП Новокалинівський МЦПМСД станом на 01.01.2022 р. становить 65,5 одиниць, в т.ч.

Лікарі                                                                            - 14,5 од;

Молодші спеціалісти з медичною освітою               - 31,5 од;

Молодший медперсонал                                              - 7,5 од;

Спеціалісти не медики                                                 - 4,0 од;

Інший персонал                                                            - 8,0 од.

з них 14 штатних одиниць - молодші спеціалісти з медичною освітою знаходяться на фінансування ТГ (фельдшери).           

Прогнозовані витрати установи у 2022 році разом становитимуть

16 190,00 тис.грн. (в минулому році - 9 772,2 тис.грн.), в тому числі:

рядок 1050 “Заробітна плата” видатки в сумі – 11 700,0 тис.грн. з них 2400,00 тис.грн. кошти місцевого бюджету (6 620,7 тис.грн. з них 1868,00 тис.грн. кошти місцевого бюджету 2021 році);

рядок 1060 “Нарахування на оплату праці” – 2 400,00 тис.грн. з них 480,0 тис.грн. кошти місцевого (1357,0 тис.грн. з них кошти місцевого бюджету- 385 тис.грн. в 2021 році); 

рядок 1080 “Медикаменти перев’язувальний матеріал” – 100 тис.грн. (193,1 тис.грн. - кошти місцевого бюджету у 2021 році);  

рядки 1073 ,1161 ,1163 “Предмети матеріали обладнання інвентар” – 200 тис.грн. (274,9 тис.грн. 251,1 тис.грн. кошти місцевого бюджету у 2021 році)

з них:

паливо-мастильні матеріали 50,0 тис.грн. (48,8 тис.грн. з них 25,0 тис.грн. кошти місцевого бюджету 2021 році),

миючі засоби 2,0 тис.грн. (25,2 тис.грн. кошти місцевого бюджету в 2021 році),

господарський інвентар 50,0 тис.грн. (88,2 тис.грн. кошти місцевого бюджету в 2021 році),офісне приладдя 5,0 тис.грн. (15,2 тис.грн. кошти місцевого бюджету в 2021 році),

запчастини 15 тис.грн. (37,8 тис.грн. кошти місцевого бюджету в 2021 році), 

інший медичний і немедичний інвентар 78,0 тис.грн.(99,5 тис.грн. кошти місцевого бюджету в 2021 році),

             рядок 1120 “Оплата послуг крім комунальних” 250 тис.грн. оплата послуг зв’язку, оплата інтернет послуг, обслуговування програмного забезпечення тощо (230,6 тис.грн. з них кошти місцевого бюджету 170,2 тис.грн. в 2021 році)

рядок 1120 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1100,00 тис.грн. (518,4 тис.грн. - кошти місцевого бюджету в 2021 році);

рядок 1121 оплата теплопостачання 50 тис.грн. (32,7 тис.грн. в 2021 році)

рядок 1122 оплата водопостачання 30,тис.грн. (5,5 тис.грн. в 2021 році);  рядок 1123 оплата електроенергії 500 тис.грн.(264,7 тис.грн. в 2021 році) 

рядок 1124 оплата природного газу 440 тис.грн. (153,3 тис.грн. в 2021 році)

рядок 1125 оплата інших енергоносіїв 80 тис.грн. (62,3 тис.грн. в 2021 році)

          рядок 1130 Заходи з реалізації державних (регіональних) програм, які не віднесені до заходів розвитку 10 тис.грн. (13,3 тис.грн. кошти місцевого бюджету в 2021 році)

рядок 1140 Соціальне забезпечення 400,0 тис.грн. по Програмі безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення (242,6 тис.грн. в 2021 році)

          рядок 1110 Інші поточні видатки (відрядження) 30 тис.грн. (29,1 тис.грн. з них кошти місцевого бюджету 2021 році).

Усього видатків прогнозовано на 2022 р. 16 190,00 тис.грн.

                             РОЗДІЛ 3 ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

    Рядок 1130 Придбання основних засобів 600,0 тис.грн. (525,3 тис.грн. з них кошти місцевого бюджету - 499,9 тис.грн. в 2021 році).

т.о.в. головного лікаря                                                        Козич А. Б.

виконавець головний бухгалтер                                      Подолець О.В.

Дані сформовано за показниками в т. ч. :

Спеціаліст з організаційно кадрової роботи                  Долинська О.Б

Бухгалтер                                                                                  Стецик Н.В.

Статистик                                                                                  Студент О.І.

Головна медична сестра                                                       Процик М.В.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КНП НОВОКАЛИНІВСЬКИЙ МЦПМСД НА 2022 рік

Додаток 1

Інформація про кількість підписаних декларацій з лікарями

КНП Новокалинівський МЦПМСД  по населених пунктах

станом на 01.01. 2022 року

       Інформація

 про кількість підписаних декларацій з лікарями КНП  Новокалинівський МЦПМСД по населених пунктах

станом на 01.01.2022 рік

« повернутися